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2.某商场为增值一般纳税人,202×年11月发生以下业务: (1)将外一批服装的75%对外销售,取得含税价款20.34万元 将另外25%的服装赠送给其他企业 (2)为本某公司代销化妆品,取得不含税代收入0万元, 已取得该公司开来的增值税专用发票注明价款75万元,增值税 9.75万元,并向该公司收取含税手费6.78万元 (3)为促采用商业折扣方式,按原零售价八折优惠销售一批品 运动服饰,取得含税销售额94.92万元 销售一批空调给某企业,由于货款回及时,根据合同规定 给企业2.5%的现金折扣,实际取得不含税销售额43875万元
贺
于2022-11-03 21:38 发布 910次浏览
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悠然老师01
职称： 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2022-11-03 21:40
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精选问题
老师，一般纳税人从小规模处取得的普票，产品名称是 问
小规模开的小麦普票（3%或1%），你不能按9%计算抵扣；只有小规模开“3%专票”或“自产农产品免税普票/收购发票”才能按9%抵扣。 一、能不能抵扣（直接回答） - ❌ 小规模纳税人开的“小麦普通发票”（3%/1%）：不能抵扣进项。 普通发票不属于农产品计算抵扣的合法凭证，哪怕品名是小麦也不行。 - ✅ 可以按9%抵扣的只有三类（小麦属于初级农产品）： 1. 自产农产品免税普票：农业生产者（含合作社）开的免税普票，按买价×9%抵扣。 2. 农产品收购发票：你直接向农户收购，自开收购普票，按买价×9%抵扣。 3. 小规模开3%专票：小规模给你开3%增值税专票，按票面不含税金额×9%抵扣（不是按3%税额）。 - 注意：小规模开1%专票 → 只能按票面1%税额抵扣，不能按9%。 二、对你最有利的处理方式（排序） 1）优先：让小规模开 3%专票（最划算） 答
航空客运票进项抵扣额都是票价除以1.09再乘以0.0 问
您好，是的，这个要自已换算的 答
老师，我们有一个差旅费记录到借:管理费用，贷:库存 问
借研发费用 借管理费用 红字 答
汇算清缴时发现25年第三季度的增值税比所得税少 问
你好，不可以！先改季报再汇算清缴 答
老师好 有个问题 我想问“约定分期履行”这一项， 问
验收不合格的款项，付款条件未成就，不算到期债务，不适用分期履行的诉讼时效规则，对方不能以此起诉。 验收合格的各笔款项，各自到期后即可单独起诉，不用等最后一笔尾款到期；只有尾款，要等终验收 1 年期满后，对方才能起诉。 答
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