请问一下微信平台的服务费和微信平台的认证费计 问
您好,计入管理费用-服务费里面 答
老师请问2024年迟缴印花税产生的滞纳金,这个滞纳 问
你好,是的,不能扣除,要调增 会有影响。 答
老师,发票开错了,库存只能13000千克,开发票15000千 问
学员您好!是您库存只有13000,开了15000的票吗 答
由于公司有车辆报废的收入入账,导致 增值税申报表 问
那个不需要调整的,能合理解释就行 答
老师,请问一下财务这边归集一部分研发产量工资该 问
你好,这个按工时来计入就可以了。 答

正常算下来是进项大于销项987.45,但是主表的“本期留抵税额”是875.55,请问老师,是不是附表二和附表四哪里填错了?
答: 您好!没有填错,差额是加计扣除的部分,在附表四一般项目加计抵减额期末余额体现。
期初有留抵税额,本期销项大于进项,期末还有留抵税额
答: 你好,具体的是什么问题?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
销项税额开出去了,但是进项有一百五十多万没来得及开,怎么办?有什么办法?下月一号就能开,留抵税额的话,公司业务很少,一般一百五十多万估计要很久才能达到
答: 同学你好,你现在需要多少进项这家没开看看其他欠票供应商能不能开,今天最后一天。实在没有进项进来,那你就只能作废销项发票一号补开。否则那开了发票只能交税了。
我司上月有留抵税额,本月又有3张还未认证的进项税额,本月销项税额用上月留抵和单张本月进项就能抵扣。本月还未认证的进项,是在本月认证好?还是下月(跨年)再认证好呢??
本月只有销项税额31851.93元,进项税额0元,上月有留抵税额25953.91元,请问一下本月转出的税的数字是填31851.93元,还是填销项税额减去留抵税额的5898.02元增值税分录怎么写?

