@郭老师,9月收到两笔跨境人民币,报关是货贷报的,然 问
申报时间:9 月无需专门申报,10 月增值税申报期内处理。 税务处理: 增值税表填 “免税货物销售额”(符合免税)或视同内销提销项; 进项票若勾退税用途,需申请回退重勾抵扣,再做进项转出计入成本; 电子税务局标记该笔为不退税数据; 留存报关单、收款凭证、合同备查。 答
9月份开的发票,10月份预缴9月份的税金,这个完税凭 问
同学你好! 在9月的账里进行税金的计提, 10月预缴后,冲销这个计提的税金。 答
老师,7月份公司贷款了一笔,然后7月份付了利息,做账 问
你好,先计提,然后支付了。 答
现在学堂有出口退税的练习吗 问
你好 有视频 课程,没有实操 https://www.acc5.com/search.php?word=出口退税 答
关于往来账的记录表格可以有参考吗? 问
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

老师好,才发现一家公司,税务系统跟你财务软件里的应交税费不一致,查了一下午,没发现,应该市原来代账时遗留问题,现在该怎么做,并且一直没有做增值税结转分录
答: 你好,学员,是有余额吗
老师,财务软件科目设置应交税费-应交增值税-进项税额,小规模公司不应该是应交税费-应交增值税,按财务软件入应交税费-应交增值税-进项税额可以吗
答: 你好,小规模公司是价税一起入成本或者费用,不需要分开入账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小规模纳税人是月末结转还是季末结转呢?财务软件上没有应交税费-应交增值税,开出去票可以写应交税费-应交增值税(销项税额)吗?
答: 小规模纳税人是月末结转还是季末结转呢?不做结转的分录 财务软件上没有应交税费-应交增值税,开出去票可以写应交税费-应交增值税(销项税额)吗? 没有也只能这样写了 可以找软件售后帮你按小规模设置一下应交税费的科目


实操学堂 追问
2022-10-21 16:57
冉老师 解答
2022-10-21 16:57
实操学堂 追问
2022-10-21 17:00
冉老师 解答
2022-10-21 17:02