老师，请问，我6月有个帐做错了。这个月我需要调整一下， 错账是：发票是1500，支票是1000，我把这2个分开做账了，其实原始凭证应该是放在一起的，发票是多开的，发票是专用发票。我当时做的是借：主营业务成本 应交税费进项税 贷：库存现金，我这个月调整的话应该怎么调整呢。

Snow、小雪天???? 追问

2022-10-19 09:41

当时支票的分录是   借  应付账款   贷  银行存款了

郭老师 解答

2022-10-19 09:44

借库存现金贷应付账款做这个。

Snow、小雪天???? 追问

2022-10-19 09:45

老师能说的具体一点吗？

郭老师 解答

2022-10-19 09:47

借库存现金贷应付账款做这个调整的分录就可以的，其他的都不需要做。

Snow、小雪天???? 追问

2022-10-19 10:02

调整完了  谢谢老师。

郭老师 解答

2022-10-19 10:02

不用客气，工作愉快。