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想问下：客户是一家专门做5G铁塔基站的通信公司，现在在申报高新。平时基站发生的电费不是可以计入研发费用中么，但是选择是其中几个铁塔作为研发用，财务这边确认的电费成本是收到业务人员开回来的发票，是一个总数，时间也不固定。由于：每个基站的实际电费不清楚，没有单独发票，财务入账就有点困难。那怎样把研发铁塔的电费计入研发费用呢？如何处理呢
唧唧哇哇
于2022-10-18 14:49 发布 1098次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2022-10-18 14:50
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精选问题
老师，您好，对方给开具这种发票可以吗？现在不是要求 问
您好，开这种发票是可以的，您说的不能开劳务费发票，指的是发票大类不能再选择劳务了。 答
欠别人21350.00元，别人给开了21350.72元，退回去重 问
同学，你好 就按照21350入账 答
老师你好 我们公司有一张2018年未抵扣的车辆增值 问
您好，这个的话是不能抵扣的现在 答
老师，上月的美元账户余额结汇了，我一直记账都是用 问
你好，没有问题，可以这么调整的 答
老师，员工出差从网上定制酒店，开具住宿费发票，开票 问
一、合规开票内容（2026 新规） 服务名称必须是：生产生活服务 * 住宿费 禁止只开 “服务费”“会务费”，不能混开餐饮、日用品。 购买方填公司完整全称 %2B 纳税人识别号；一般纳税人尽量索取增值税专用发票，可抵扣进项税，小规模开普票即可。 备注栏建议标注：入住起止日期、房间天数；发票加盖清晰发票专用章。 税率：酒店一般纳税人 6%，小规模 3%。 二、额外报销必备资料 同步留存酒店消费明细、出差审批单、付款流水，佐证是公务出差。 三、红线（不能收） 品名笼统只写服务费； 抬头开个人； 住宿费、餐饮合并开一张不分开； 无发票专用章。 答
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