老师 我之前一个季度银行结算利息费误记在贷方，造成利润不对，如何调账

 追问

2022-10-15 10:24

 对，没取到数

 追问

2022-10-15 10:25

我补记一笔怎么记呀。

玲老师 解答

2022-10-15 10:29

您反结账回去。把这笔财务费用写在借方负数。

 追问

2022-10-15 10:53

第一季度的，那财务报表也要改？

 追问

2022-10-15 10:53

没有办法在这个季度改吗？

玲老师 解答

2022-10-15 10:56

你好  那你原来账和报表平吗  

 追问

2022-10-15 11:07

老师  本年利润余额和报表的利润总额不平

 追问

2022-10-15 11:09

就差那么小点利息费

玲老师 解答

2022-10-15 11:42

那就需要回去反结账。把贷方数改为借方负数。然后再结账，再出报表就好了。申报系统也做更正申报。申报系统报表不平也不行。