老师，你好 请问增值税期末怎么结转啊

诚心的香菇 追问

2022-10-13 11:56

是的  需要缴纳增值税

郭老师 解答

2022-10-13 11:57

借应交税费，应交增值税转出未交增值税，
贷，应交税费未交。

诚心的香菇 追问

2022-10-13 11:58

应交税费销项和进项 需要结转到转出未交增值税吗？应交税费销项和进项有余额吗？

郭老师 解答

2022-10-13 11:59

你好，可以结转，月末结转，年末结转都可以的，结转到转出未交增值税。

诚心的香菇 追问

2022-10-13 12:04

我是每个月结转的 借：应交税费-销项    贷：应交税费-进项   贷：应交增值税-应交增值税-转出未交增值税  
然后 借：应交增值税--应交增值税-转出未交增值税    贷：应交增值税-未交增值税
最后月末我的应交税费-销项、进项余额都是0. 这样对吗？

郭老师 解答

2022-10-13 12:04

是的是的，是这么做的。

诚心的香菇 追问

2022-10-13 12:10

我做的第一笔这个分录后，借：应交税费-销项    贷：应交税费-进项   贷：应交增值税-应交增值税-转出未交增值税  
我的 明细账中转出未交增值税  是借方负数，不是贷方吗？为什么会出现这样呢？

郭老师 解答

2022-10-13 12:12

那你设置的转出未交增值税贷余额在借方是不是？

郭老师 解答

2022-10-13 12:12

设置的余额方向是在借方余额。

郭老师 解答

2022-10-13 12:12

借方负数就是贷方的

诚心的香菇 追问

2022-10-13 12:14

我没有设置，软件 好像默认借方的 ， 这个修改不了了，这样显示在借方负数有影响吗？

郭老师 解答

2022-10-13 12:15

没问题的可以的，默认的就行。

诚心的香菇 追问

2022-10-13 12:16

好的  谢谢老师

郭老师 解答

2022-10-13 12:16

不用客气，工作愉快。