老师你好,我单位是建筑公司,在外地有一个项目2000万,项目已经完工,相关成本已经入账,按合同约定给甲方开了1200万发票并收取1200万的工程款,现在甲方要求在工程所在地成立分公司,用分公司开票并收取剩余款项,9月分公司开票400万收取400万的工程款,这笔工程款用来支付了之前未支付的材料商货款,有一家材料商欠款70万,发票5月份开到总公司并且已经抵扣,我在分公司账户付了她70万货款,这个账务怎么处理呢?分公司我是这样做的,我弄了三方协议,把发票放到复印到分公司,借工程施工-材料费,借应交税费,进项税额转出,贷应付账款。总公司我应该如何剔除这笔账呢?怎样把总公司账上的工程施工和应付账款抹平呢
nana
于2022-10-10 18:37 发布 467次浏览
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立峰老师 解答
2022-10-10 18:55