之前做固定资产处理，多计了固定资产清理，期末没结转，有余额。还在资产负债表把这个科目加上去，设置了公式：固定资产合计=固定资产净值-固定资产清理，每个都重复减固定资产清理余额。现在把固定资产清理余额调平了，但每个月重复减去的固定资产清理那个余额，现在怎么把它加回来？

。。。。。。 追问

2017-06-22 19:22

是平的，我也不知道它跟哪个科目对应

。。。。。。 追问

2017-06-22 19:28

问题是，我每个月都重复减了那个固定资产清理呀。导致固定资产少了呀

王雁鸣老师 解答

2017-06-22 18:50

您好，现在调整平了，按现在的余额编制资产负债表就行了，不用管以前月份的资产负债表的减的那个固定资产清理余额了。

王雁鸣老师 解答

2017-06-22 18:59

您好，那您设置了这样的公式，您的资产负债表是不是平的啊。

王雁鸣老师 解答

2017-06-22 19:25

您好，是啊，如果是平的，就不用考虑那么多了。

王雁鸣老师 解答

2017-06-22 19:34

您好，固定资产少了是对的啊。否则您不减的话，也要单独列示这个固定资产清理项目的啊，实在不行，您就把以前的固定资产项目公式还原，把固定资产清理科目金额单独列示在资产负债表的固定资产清理项目里。