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刘艳红老师
职称： 中级会计师
2026-01-28 16:03
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请问，去年多计提了费用，今年用以前年度损益调整做了调整，那这部分费用该怎么做企业所得税调整呢？是不是需要缴纳滞纳金？
答： 你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额需要调增的，如果调增之后有盈利的，你需要补税，补税需要交纳滞纳金的。
老师，去年成立的公司，费用没有入账，今年通过以前年度损益调整做到今年，这笔费用可以在今年减掉之后算企业所得税吗？税务去年是企业所得税是0申报的，今年报表怎么改
答： 你好。可以的，学员。你直接在今年汇算清缴更改今年的即可，
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，企业所得税12月忘了计提，那我是不是在缴税时做到以前年度损益调整里？
答： 你好 是的 你需要走这个科目补计提的
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