你好 老师 税务上说我第四季度所得税要更正

高小高 追问

2026-01-26 17:41

您当年人库税收罚款+税收滞纳金合计数[0.04]大于A105000纳税调整项目明细表中第19行(七)罚金、罚款和被没收财物的损失+第20行(八)税收滞纳金、加收利息合计数[0]，请核实A105001纳税调整项目明细表中第19行(七)罚金、罚款和被没收财物的损失+第20行(八)税收滞纳金、加收利息填写是否正确，如有疑问请联系主管税务机关。

高小高 追问

2026-01-26 17:42

怎么更正？要重新做这笔分录吗

家权老师 解答

2026-01-26 17:46

意思是你的罚款，滞纳金要填在A105000对应的，19行(七)罚金、罚款和被没收财物的损失和第20行(八)税收滞纳金、加收利息合计数[0]