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送心意

刘艳红老师

职称： 中级会计师

2026-04-11 14:05

您好 
借：银行存款 
贷：营业外收入 
应交税费

涟漪 追问

2026-04-11 14:08

还有增值税？几个点税率呢

刘艳红老师 解答

2026-04-11 14:14

你们是小规模人吗？

涟漪 追问

2026-04-11 14:21

一般纳税人

刘艳红老师 解答

2026-04-11 14:22

这个你在未开票收入这里填负数就可以

涟漪 追问

2026-04-11 14:24

怎么做分录

刘艳红老师 解答

2026-04-11 14:25

把前面的分录先红冲，再做正数分录 ，一正一负就可以

涟漪 追问

2026-04-11 14:27

前面的没做。税率多少啊

刘艳红老师 解答

2026-04-11 14:34

前面你不是做了无票收入吗

涟漪 追问

2026-04-11 14:40

是你发那个分录吗，税率按6%是不是

刘艳红老师 解答

2026-04-11 14:41

你是指个税，你申报无票，是吧，填未开票6%这里就可以

涟漪 追问

2026-04-11 15:00

就是收到这个2%之后怎么做账，然后怎么报税，老师，你写下过程吧，被你说糊涂了

刘艳红老师 解答

2026-04-11 15:01

借：银行存款  
贷：营业外收入  
应交税费 
这样写，申报表填在未开票收入6%这里就可以

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