进项税转出 对方公司已经不存在 这张税票税务局不让抵扣

魏梦娜 追问

2017-06-22 14:36

@宋老师:怎么做进项税转出  对方公司已经不存在，税务现在要求我们把税票的进项给退出来

宋生老师 解答

2017-06-22 14:38

你好！借库存商品等 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）

魏梦娜 追问

2017-06-22 14:39

@宋老师:这只是做了一笔账啊！系统里要做吗？

宋生老师 解答

2017-06-22 14:41

您好！你在申报的时候主表上面有一行是进项税额转出额，要填 数据进去

魏梦娜 追问

2017-06-22 15:02

@宋老师:这样就算完了？

宋生老师 解答

2017-06-22 15:03

您好！是的。这样就可以了。