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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-12-21 11:42

你好，是不可以抵扣，才需要转出的

水杯子 追问

2017-12-21 11:47

老师给我看下这个题目，琢磨了好久，还是不明白

邹刚得老师 解答

2017-12-21 11:52

2340+100-1000

水杯子 追问

2017-12-21 11:55

老师为什么加340呢

邹刚得老师 解答

2017-12-21 11:56

你好，材料对应的税额340，因为管理不善盘亏是需要做进项税额转出处理的

水杯子 追问

2017-12-21 11:56

销项税不是不可以抵扣吗？要转出？

邹刚得老师 解答

2017-12-21 11:57

你好，这个是对之前购进的进项税额做转出，与销项是没有关系的

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相关问题讨论
你好，是的，是这样的。
2020-08-04 11:26:46
你好！一般是勾选确认后再转出
2019-11-14 17:10:34
你好，是不可以抵扣，才需要转出的
2017-12-21 11:42:57
你好，不需要做转出处理的
2017-07-28 21:07:36
你好，比如虚开的发票，外购的用于集体福利，个人消费而抵扣了进项等
2016-09-02 15:26:23
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