老手、我去年广告费结转扣除额49000元、今年发生广告费5000元、营业收入600000元、 汇算清缴的时候我调减多少、怎么填表

幸福的小丫头 追问

2022-10-07 09:39

我需要调减多少 我知道写哪个表

幸福的小丫头 追问

2022-10-07 09:42

让手写自己算、我都知道扣除限额 但是现在整不明白我应该调减多少 我算的是5000、但是我感觉不对、没整明白、我去年结转的为啥不能都抵扣了

幸福的小丫头 追问

2022-10-07 09:55

我调减49500元吗？

幸福的小丫头 追问

2022-10-07 09:56

那表按照要求填完是这个样子、这补就是能调减5000吗

幸福的小丫头 追问

2022-10-07 10:10

为什么这么填写、要求不是这样的啊 第九行不是要求3小于6要差额啊与第八行比较

幸福的小丫头 追问

2022-10-07 10:15

老师你看下这样是不是就对了 那我今年的5000没啥用了是吗

幸福的小丫头 追问

2022-10-07 10:18

明白了、谢谢老师

家权老师 解答

2022-10-07 09:36

A105060         广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表

家权老师 解答

2022-10-07 09:44

营业收入600000元,本年可以扣除600000*0.15=90000,意思是可以全额扣除了

家权老师 解答

2022-10-07 10:06

把第8行的数字填在第9行.8行不填

家权老师 解答

2022-10-07 10:12

那就8行和9行数字相等,以前年度可以扣除了

家权老师 解答

2022-10-07 10:17

意思是今年的5000据实扣除了.以前结转的到本年的也调整扣除了.就那样了

家权老师 解答

2022-10-07 10:21

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复