送心意

立峰老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2022-10-05 17:45

同学你好
一、会计分录
4、借:银行存款 10.2
        贷:固定资产清理 10
          应交税费-简易计税 0.2
5.借:固定资产 80+10
    应交税费-应交增值税-进项税 10.4+0.9
6.借:应收账款118
       贷:主营业务收入100
              应交税费-应交增值税(销项税额)13
              银行存款5
 二、
    一般计税应纳增值税
   =期初留抵税额-30+销项税额13-进项税(10.4+0.9)=-28.3形成期末留抵。
    简易计税=0.2

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你好需要计算做好了给你
2022-03-20 01:38:59
你好需要计算做好了
2022-03-20 01:39:14
同学你好 一、会计分录 4、借:银行存款 10.2 贷:固定资产清理 10 应交税费-简易计税 0.2 5.借:固定资产 80%2B10 应交税费-应交增值税-进项税 10.4%2B0.9 6.借:应收账款118 贷:主营业务收入100 应交税费-应交增值税(销项税额)13 银行存款5 二、 一般计税应纳增值税 =期初留抵税额-30%2B销项税额13-进项税(10.4%2B0.9)=-28.3形成期末留抵。 简易计税=0.2
2022-10-05 17:45:29
这个是普通发票,只能做费用,不能抵扣增值税
2018-11-20 09:36:33
你好请把题目完整发一下
2022-10-03 20:15:40
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