16年9月开的专票，对方已入账，这个月对方发现票多开，钱也多付，怎么账务处理

向阳花开 追问

2017-06-22 08:25

@李爱文老师:我们是提供专业维修服务的，没有商品

李爱文老师 解答

2017-06-22 08:28

那就让对方再小修一下，不收钱

向阳花开 追问

2017-06-22 08:29

@李爱文老师:如果对方要求开红票，我怎么处理账务

李爱文老师 解答

2017-06-22 08:31

尽量不采取开发票，麻烦

向阳花开 追问

2017-06-22 08:32

@李爱文老师:你具体点吗，谢谢

李爱文老师 解答

2017-06-22 08:34

你可以与对方商量，我免费再小修一下，不收钱，将这个钱抵掉。 
上述是一种处理方式。另外如果对方一定要开新的发票，只有开具《红字发票申请单》，上报国税后，开红字发票，重新按正确的金额开蓝字发票。这是第二种处理方式