是做旅游行业的 是总部的会计 下面部门是挂靠的 部门不做账 由总部做账 就是门票款是由下面部门汇到总部的公账上 再由公账走到景区的公账上 以及收到发票后要做怎么做分录，收发票一般都是次月15号后

邹老师 解答

2017-06-21 15:42

借；银行存款   贷；主营业务收入  应交税费

正直的水壶 追问

2017-06-21 15:52

按我的思路是  进公账时  借;银行存款  贷：其他应收款 
付景区门票款时   借：其他应收款  借：银行存款 
收到景区发票时这个怎么做分录呢？老师

邹老师 解答

2017-06-21 15:53

你好，如果是做其他应收，只是代收代付，发票自然就不会给到你们了

邹老师 解答

2017-06-21 16:11

借；主营业务成本   贷；银行存款等科目