老师 您好 客户付款到我们分公司A 开的也是A公司的发票 但是我们发的是B公司的货 我们财务处理上需要做哪些操作呢 A公司 B公司账务上分别怎么做账做分录

橘子汽水呀 追问

2020-03-19 12:20

B公司：借 应收帐款
          贷：主营业务收入A公司
                 应交税费-应交增值税-销项

A：借 库存商品 
           应交税费-应交增值税-进项
       贷 银行存款

这样子吗

郭老师 解答

2020-03-19 12:21

A，公司还得确认一个收入的分录
然后B公司借库存商品贷银存
借主营业务成本贷库存商品

橘子汽水呀 追问

2020-03-19 12:26

如果不这样做 可以直接挂往来吗

郭老师 解答

2020-03-19 12:31

挂往来会一直都有余额

橘子汽水呀 追问

2020-03-19 12:37

那挂往来是怎样做账呢 分录分别怎么写的

郭老师 解答

2020-03-19 12:39

B，公司借发出商品贷库存商品
a公司借应收账款贷主营业务收入应交税费

橘子汽水呀 追问

2020-03-19 12:42

在后边 借：其他应收款-A公司
        贷：发出商品

这样行吗

郭老师 解答

2020-03-19 12:46

外帐吗
不合理