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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2022-09-30 15:56
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精选问题
现在要补缴2025年三季度四季度企业所得税，在更正 问
同学，你好 在更正里怎么不行？ 是不让你更正吗？ 答
老师，你好，请问一下，机械台班费发票开什么大类 问
您好，现代服务 → 服务费中就可以 答
老师，全量发票导出的进项税额有的勾选抵扣了有的 问
一、做账（分两种情况） 1）已勾选抵扣的进项票 借：原材料 / 费用 借：应交税费 — 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 / 银行存款 2）未勾选抵扣的进项票 借：原材料 / 费用 借：应交税费 — 待抵扣进项税额 贷：应付账款 / 银行存款 以后勾选抵扣时： 借：应交税费 — 应交增值税（进项税额） 贷：应交税费 — 待抵扣进项税额 二、报税（增值税申报表） 已勾选抵扣：自动带入附表二 “本期认证相符且本期申报抵扣”，正常抵扣。 未勾选抵扣：申报表不填，留在勾选平台待抵扣，以后勾选再填。 答
刚刚开了一张发票，不知道怎么样 问
您好，您是想我们一起确认下这个发票对不对么，截图下看看呢 答
老师好，我想问一下全屋装修的成本怎么计算！ 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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