刘文坚老师
职称： 注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
2017-06-21 12:43
您好，这个转到营业外支出就可以 答
可直接转为主营业务成本 答
您好，这个是个税的表 答
您好，是什么原因开不出来了 答
是，实际个税是由分包单位代扣代缴 答
我公司4月3号以小规模身份开了代开专票，但是4月7号又做了一般纳税人资格认定当月生效，给客户客户已经认证，追回代开专票，再重新开13个点的发票是要去税务局红冲吗？，4月，5月的税分别怎么报
答： 你好，不用的，追回重新开具的，4月份去大厅申报，5月份按照一般人申报
老师，公司小规模，4月份年销售超过500万，是当月一般纳税人资格认定还是次月。5月份用申报吗
答： 您好，是报完税之后。填写一般纳税人登记表成为一般纳税人。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
我们一客户6月份申请小规模转一般纳税人，但是一般纳税人资格认定书现在还没下来，6月份我们开专票给他，他们后面能不能抵扣?
答： 是客户现在的一般纳税人资格认定还没下来，那就说明他们现在还是小规模是不是?我们可以开专票给他吗？如果他们的资格认定在7月份下来的话，我们6月份开的专票他们可以抵扣吗？
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刘文坚老师 解答
2017-06-21 12:56