老师你好，请教一个问题，供应商给我开发票，已经跨月了，我已经抵扣了，但是现在发现这份发票有问题，是错误的，需要重开，那请问下，我这边要在开票系统里面开一个红字信息表，对方看到我这边的申请后，就可以开一张负数发票，然后再把负数发票抵扣联寄给我，我这边要怎么处理呢？

老师你好，请教一个问题，供应商给我开发票，已经跨月了，我已经抵扣了，但是现在发现这份发票有问题，是错误的，需要重开，那请问下，我这边要在开票系统里面开一个红字信息表，对方看到我这边的申请后，就可以开一张负数发票，然后再把负数发票抵扣联寄给我，我这边要怎么处理呢？

答：  你好；    1. 你开红字信息表做进项税转出分录 ； 次月做  附表2转出做 转出申报   ； 销售方开红字发票 给你对应联次 ； 做红冲分录   

去年的购入发票我这边已经入账，进项也抵扣了，现在要退回红冲，我这边需要把之前的发票抵扣联和记账联寄走，后台开票系统填写红字信息登记表吗

答： 已经抵扣了，不能退发票的，只能开红子信息表给销售方

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

开产品负数是不是还得找到原来客户的正数发票才能选择负数开具，开票系统不能直接开负数发票。普票，小规模

答： 您好，是的，开红字发票要找到原来的那张票，对应编号要填的