老师你好，请教一个问题，供应商给我开发票，已经跨月了，我已经抵扣了，但是现在发现这份发票有问题，是错误的，需要重开，那请问下，我这边要在开票系统里面开一个红字信息表，对方看到我这边的申请后，就可以开一张负数发票，然后再把负数发票抵扣联寄给我，我这边要怎么处理呢？

meizi老师

职称：中级会计师

2022-09-29 14:26

你好； 1. 你开红字信息表做进项税转出分录；次月做附表2转出做转出申报；销售方开红字发票给你对应联次；做红冲分录

精选问题

老师好，请问开出来的2025年银行手续费短信费网银问

还是放到2025年最后一笔扣手续费凭证里答
你好，哪些企业适用于小企业会计准则问

同学，你好适用于《小企业会计准则》的企业需满足条件：依法设立、经营规模较小答
计提坏账准备100分录：借：信用减值损失100贷：坏账准问

对，**必须先补计提 50 元坏账准备**，再做债转（债务重组/核销）分录，这样才平。 1. 先补提坏账（原来只提了100，实际要亏150）借：信用减值损失 50 贷：坏账准备 50 现在坏账准备余额 = 150 2. 再做债转/债务重组（确认这150收不回）借：坏账准备 150 贷：应收账款/长期应收款 150 最终结果 - 总共计入损益的信用减值损失 = 150（和实际损失一致） - 应收款结清，坏账准备余额归零一句话：**原来提少了，先补提，再核销。** 答
咨询下，合伙企业的出资人，均为合伙企业。如果季度问

您好，产生，有利润就产生经营所得的答
老师，你好，请问支付股东分红款，怎么样做分录写摘要？问

您好，借：利润分配-未分配贷：应付利润借：应付利润贷：银行存款摘要写分红就可以答

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