老师你好，请教一个问题，供应商给我开发票，已经跨月了，我已经抵扣了，但是现在发现这份发票有问题，是错误的，需要重开，那请问下，我这边要在开票系统里面开一个红字信息表，对方看到我这边的申请后，就可以开一张负数发票，然后再把负数发票抵扣联寄给我，我这边要怎么处理呢？

老师你好，请教一个问题，供应商给我开发票，已经跨月了，我已经抵扣了，但是现在发现这份发票有问题，是错误的，需要重开，那请问下，我这边要在开票系统里面开一个红字信息表，对方看到我这边的申请后，就可以开一张负数发票，然后再把负数发票抵扣联寄给我，我这边要怎么处理呢？

答：  你好；    1. 你开红字信息表做进项税转出分录 ； 次月做  附表2转出做 转出申报   ； 销售方开红字发票 给你对应联次 ； 做红冲分录   

公司作为销售方，收到对方退回的未进行抵扣的进项税票抵扣联和发票联，在开票系统里已经开具红字信息表和销项负数，对于对方退回的未抵扣的进项发票抵扣联和发票联、开具的销项负数抵扣联和发票联如何处理！？

答： 您好！当做原始凭证都钉在凭证里面

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

7月发票开错了，对方未抵扣认证，8月这个月退回来了，我在开票系统里直接开负数发票可以吗？然后开正确的发票给客户？这样可以吗？

答： 你好，嗯嗯可以的呢，可以的呢