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青柠

职称： 会计实务

2017-06-20 19:32

我企业是增值税一般纳人,2012年1月由福州新店迁入闽侯青口分局,同时2012年3月底将在福州开立的中行基本户注销,在闽侯尚干建行重新开立了基本户,2012年4月并办理了银行税款划缴电子协议.办理完毕后发现企业所得税可以正常申报,而增值税无法申报,网上提示(该纳税人没有登记电子报税扣款银行和账号,.经闽侯青口分局窗口处理,也只能网上申报企业所得税,增值税仍不能申报,不知何因?

青柠 解答

2017-06-20 19:46

办理银行税款划缴电子协议的当月 到主管税务机关办税服务厅进行申报，并将问题提 主管税务机关办税服务厅处理，次月才可以进行网上申报。

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好，你们是收到专票认证后转出了吗？
2019-03-29 17:22:04
你好，看这个，这样转，没有金额的子目就不用： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小规模不用做结转，一般纳税人做，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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