老师您好税控盘续费，去年的，但是280一直未抵扣增值税，本月产生增值税可以用这个280元吗？外贸小微企业

Lili 追问

2022-09-19 14:27

老师外贸企业的也可以用吗？我们内销的一般很少。当时我写的分录是借管理费用-办公用品，贷银行，那我用的时候应该怎么操作。申报报税表如何填写？

小锁老师 解答

2022-09-19 14:33

您好，是可以用的，你在申报表进项税的栏次就可以填写

Lili 追问

2022-09-19 14:41

老师您好，是在增值税减免税申报明细表填写吗？

小锁老师 解答

2022-09-19 14:45

您好，是在这张表的

Lili 追问

2022-09-19 14:50

老师但是当时发生费用的时候我没有填写这张表，是不是现在不能用了呢？

小锁老师 解答

2022-09-19 14:53

您好，你的意思现在补填？

Lili 追问

2022-09-19 14:54

老师可以补填写吗？

小锁老师 解答

2022-09-19 14:59

这个应该是不允许的了