公司之前跟客户签订的合同款是24万，开票税率是11个点，营改增之后我们这边只能开6个点，那我这边要补多少税额，11个点税额：2400000/1.11*0.11=23783.78 6个点税额：240000/1.06*0.06=13584.91 应补差额：23783.78-13584.91=10198.87，是这样算吗？

李爱文老师 解答

2017-06-19 10:05

上述计算是正确的

002 追问

2017-06-19 10:13

那我这边开6个点票开多少？

002 追问

2017-06-19 10:15

可以不可以直接开24万6个点的，然后10198.87税额差额单独转给他们，或者就是240000/1.11*1.06

李爱文老师 解答

2017-06-19 10:17

开你公司能不能开具6%的税点的发票，如果不能，开具后税务会让你们补税的

李爱文老师 解答

2017-06-19 10:22

具定是开6个点的划算些，你会少交增值税的一些附加税，另外还可以赚企业所得税的一块

002 追问

2017-06-19 10:47

对方让我们把11-6点的税额差额补给他们

李爱文老师 解答

2017-06-19 10:48

将这个差额补给他们，你也赚了，因为只补增值税的部分