公司之前跟客户签订的合同款是24万，开票税率是11个点，营改增之后这边只能开6个点，那我这边要补多少税额？11个点税额：2400000/1.11*0.11=23783.78 6个点税额：240000/1.06*0.06=13584.91 应补差额：23783.78-13584.91=10198.87开票金额6个点：240000/1.11*1.06=229189.18是这样算的吗

糯米小萌新 追问

2017-06-19 09:40

老师，那我这边开票6个点金额应该开多少呢？？？

宋生老师 解答

2017-06-19 09:43

您好！这个没有一定的，实际上这个都是企业之间相互协商的。 
你合同是24万，直接就给对方开24万的发票。如果一定要说抵扣的金额一样的话，就2400000/1.11*0.11=23783.78  然后23783.78/0.06=396396.40

糯米小萌新 追问

2017-06-19 09:51

对方是国企，那个税额肯定要补上，你这样算不就虚开发票了吗？老师你这个396396.40是不含税金额吧？开6个点：240000/1.11*1.06=229189.18 这样算对不对

宋生老师 解答

2017-06-19 09:56

您好！是的。不含税。你怎么算都可以，关键是对方要接受

糯米小萌新 追问

2017-06-19 09:58

谢谢老师，我知道了....

宋生老师 解答

2017-06-19 10:04

您好！如果我是对方，我不管那么多，我只管我以前可以抵扣2万多，现在还是要抵扣那么多。