老师 你好，小规模纳税人当月开专票，月底 发票作废了，但是 没做退税，已经缴纳了 增值税，和城市维护费，这个的分录 怎么做

艾山江 追问

2022-09-18 20:36

这样做 资产负债表的 应交税费 行  是 负数 ，这个行 负数  也可以吗

bamboo老师 解答

2022-09-18 20:36

负数可以的 退回后就平了

艾山江 追问

2022-09-18 20:38

好的 谢谢 老师

bamboo老师 解答

2022-09-18 20:38

不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！