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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-06-18 16:24

您好，记入其他应付款，或者利润分配-未分配利润。

心旋 追问

2017-06-18 16:25

@王老师:给可以入以前年度损益调整

王雁鸣老师 解答

2017-06-18 16:26

您好，可以的。

心旋 追问

2017-06-18 16:34

@王老师:老师是我的资产少负责多

王雁鸣老师 解答

2017-06-18 16:34

您好，这正常啊。

心旋 追问

2017-06-18 16:37

@王老师:那这差额如果入未分配的话我的贷方不更多了

王雁鸣老师 解答

2017-06-18 16:38

您好，是的，那您想入哪里啊？

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相关问题讨论
您好，记入其他应付款，或者利润分配-未分配利润。
2017-06-18 16:24:22
您好，慢慢调整，就是期初使用税务数据，后期按账上数据处理就行了。比如税务中，其他应收款科目是100元，而实际上明细账只有80元，可以再设置一个明细科目待处理其他应收款20元。期间，把这个处理掉，借：营业外支出-坏账损失20元，贷：其他应收款-待处理其他应收款20元。就处理平了。
2017-06-23 21:24:16
你好，是什么原因导致的酒水账实不一致呢？
2021-06-02 21:53:44
你好，外帐可以根据利润水平来控制需要领用的材料，从而控制成本 比如需要领用100万，当时就做100万的领料单，然后计入成本
2016-09-08 16:15:50
需要接着之前做，有问题你可以调账这个
2020-07-15 13:03:26
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