老师，我们是物业公司B，现有一个项目需要总公司开票，总公司扣完管理费及税款之后我们再向总公司开票，我们开劳务派遣的发票差额纳税，总公司开出去的差额和我们开给总公司的差额要一样吗？

怜幽草 追问

2022-09-15 12:13

比如说总金额是20万，扣除管理费和税费之后打给我们是19万，我们再包给保安公司10万，那我们的差额应该是10万，那总公司的差额怎么定呢？

郭老师 解答

2022-09-15 12:14

你好，总公司的差额是19。

怜幽草 追问

2022-09-15 12:17

哦，是各算各的差额，只要保证增值部分交税就可以了，是吧？

郭老师 解答

2022-09-15 12:19

对的，是的，是这么做的。

怜幽草 追问

2022-09-15 12:27

但这样做的，总公司扣的税款就无法确定了，总公司是按差额后的金额算税款

郭老师 解答

2022-09-15 12:31

你好，20减去19这个余额除以1.05乘以5%，这个不是吗。

怜幽草 追问

2022-09-15 12:38

不是，他是20万-管理费-税费=打给我们的钱

郭老师 解答

2022-09-15 12:42

你给对方开发票是不是19？

怜幽草 追问

2022-09-15 13:34

不确定，只有把差额部分定了，才能确定税款，最后才能确定我们给总公司开票的金额

郭老师 解答

2022-09-15 13:39

你好，那B公司收到这个钱，他是怎么支付，是支付给你们还是支付给其他的。

怜幽草 追问

2022-09-15 13:41

B公司收到钱再支付给保安公司

郭老师 解答

2022-09-15 13:43

Na，那保安公司应该给他开发票。他只付出去多少，他的差额扣除就是多少。

怜幽草 追问

2022-09-15 14:06

保安公司给B公司开票，B公司的差额就是这个金额，现在关键是总公司给项目开票的差额没法确定

郭老师 解答

2022-09-15 14:07

B、公司发给职工工资吗？发给职工的工资福利费，这个就是差额。

怜幽草 追问

2022-09-15 14:18

工资是保安公司发的

怜幽草 追问

2022-09-15 14:20

人员培训费用也算劳务差额部分吗？

郭老师 解答

2022-09-15 14:21

b支付给保安公司
然后总公司支付给b
是吧
然后B公司再给总公司开发票


可以

怜幽草 追问

2022-09-15 14:25

是的，总公司给项目开票，现在就是不知道 怎么确定总公司开票的差额

郭老师 解答

2022-09-15 14:27

你好
B公司给总公司开的这个发票就是差额。