上期分录 我增加了两个凭证，1借 其他应付2124 贷 主营收入1880 应交销项 244 , 2。借 主营收入 1880 贷 本年利润 1880，其他 都没做，之后我想问我该做啥分录月末结转，还有报表咋改？

美多 追问

2022-09-13 15:53

老师 那我那个账上面 增值税 不转出，直接交款的时候从 借 应交增值税  贷银行存款行不行，就是把未交增值税 省略了

郭老师 解答

2022-09-13 15:53

你好，你能写一下明细嘛，主要是你的明细不平。

郭老师 解答

2022-09-13 15:53

你的一级科目应交税费是没有问题了，但是你的明细账里面是不是有余额？

美多 追问

2022-09-13 15:57

对 明细账 余额过去几年 原来会计都没有结转，我八月份接手，就想着这笔应交的244.39 要不要跟她一样不 结转了就，

郭老师 解答

2022-09-13 15:58

可以的，这个你自己选择。

美多 追问

2022-09-13 16:31

老师 这个地方不对了，就是碳素笔是原来的数据 该加该减 按照您跟我说的那个图片上改的，改之后的数 画圈圈那里就是应交税费 加 其他应付款 相加不等于流动负债了 

郭老师 解答

2022-09-13 16:31

其他应付款你是不是又忘了应该是一个负数？应该是减去才对。

郭老师 解答

2022-09-13 16:32

其他的都是正确的。

美多 追问

2022-09-13 16:35

啊  这回都对了，谢谢老师 太感谢您了

郭老师 解答

2022-09-13 16:38

没有看到你修改之后的。