股东借款利息调账 以前计提的借款利息 现在决定这个钱不付给股东了 怎么调账 走以前年度损益吗 需要后面附注什么资料吗

Q 追问

2022-09-13 13:39

应该是汇算抵扣了   当时做的是财务费用

郭老师 解答

2022-09-13 13:41

你好，如果不修改汇算清缴的，借应付利息借财务费用附属，如果修改汇算清缴，借应付利息贷以前年度损益调整。

Q 追问

2022-09-13 13:43

不打算重新申报会算请教   那我就反向做一个凭证 今年冲财务费用就行了吗

郭老师 解答

2022-09-13 13:45

可以的，可以这么做。

Q 追问

2022-09-13 13:47

那这个凭证就是  借  应付利息  贷   财务费用  是吗

郭老师 解答

2022-09-13 13:51

借财务费用负数
做这个

Q 追问

2022-09-13 13:54

都是借方做红字？

郭老师 解答

2022-09-13 13:56

对的是的对的是的对的是的对的似的。