请问，采购代垫支付了一部分货款，比如是1000，然后我们又报销给了她，这个分录怎么做才顺？

糊涂 追问

2022-09-12 15:21

老师，前期是采购代垫支付1000，是定金的，产品还没有回来的。

糊涂 追问

2022-09-12 15:22

是不是借方：应付账款    贷：其他应付      然后报销了，借：其他应付，贷：银行存款

王雁鸣老师 解答

2022-09-12 15:22

同不你好，这样的话，可以做借：其他应收款-定金，1000元，贷：其他应付款，1000元，再支付，借：其他应付款，1000元，贷：银行存款，1000元。

糊涂 追问

2022-09-12 15:32

那其他应收怎么平账？？？

王雁鸣老师 解答

2022-09-12 15:35

同学你好，等采购来产品，开具发票付款时，就可以抵减平账了。

糊涂 追问

2022-09-12 15:51

就是就是材料回来了，系统会有一个暂估的自动分录，所以我才觉得很绕.    借：材料，   贷，应付-暂估 ，发票来了，借，应付-暂估，待认证  进项     贷：应付账款，付款了，借：应付，贷，银行存款，所以，这里的其他应收都平不了了

王雁鸣老师 解答

2022-09-12 15:52

同学你好，付款时，借：应付账款，贷：银行存款，其他应收款。就平了。

糊涂 追问

2022-09-12 15:58

谢谢老师，明白了

王雁鸣老师 解答

2022-09-12 15:59

同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。