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老师请问一下就是上月跨省预缴了增值税和附加税，本月申报时在主表28栏把预缴税款填上去后就出现了图片上比对异常的提醒，请问这个要怎么处理？
漂亮的月亮
于2022-09-07 18:02 发布 1108次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-09-07 18:02
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房地产公司在预收款后预缴了增值税，然后在增值税申报表上填附列表四，填的是预缴的增值税发生额还是增值税+附加税合计金额？预缴的附加税应如何处理？预缴的增值税及附加税的分录又是怎样的？
答： 1. 附列资料四填写口径 增值税申报表附列资料四仅填预缴的增值税税额，不包含附加税，附加税不纳入增值税申报表相关附表核算。 2. 预缴附加税的处理 预缴附加税需在附加税费申报表（城建税、教育费附加、地方教育附加申报表）中填报，按预缴增值税为计税依据计算缴纳，可在后续实际申报附加税时抵减对应税额。 3. 预缴增值税及附加税分录 1. 收到预收款时（一般计税项目，预征率3%） 借：银行存款 贷：预收账款 2. 预缴增值税时 借：应交税费—预交增值税 贷：银行存款 3. 预缴附加税时（以城建税7%、教育费附加3%、地方教育附加2%为例） 借：应交税费—应交城建税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育附加 贷：银行存款 4. 纳税义务发生结转增值税（关键步骤） 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—预交增值税 5. 结转附加税（确认税金及附加） 待纳税义务发生时，按对应增值税计提附加税，预缴部分自然抵减： 借：税金及附加 贷：应交税费—应交城建税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育附加
公司预缴增值税，填写了预缴增值税税款表，缴纳附加税的时候是不是也得填写附加税预缴表？有没有附加税预缴表？
答： 附加税没有单独的预缴表，在申报表里有一项预缴填写金额就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
有预缴增值税和附加税纳税申报表吗？
答： 你好， 在税务局官网首页下载模块可以下载
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