送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-09-03 16:08

您好
最好把本年借方累计累计跟本年累计贷方也一起录入

初见 追问

2022-09-03 16:20

可以不录吗?是做内账的

bamboo老师 解答

2022-09-03 16:33

是做内账的 可以不录

初见 追问

2022-09-03 17:47

但是录入期初后,试算不平衡

bamboo老师 解答

2022-09-03 17:58

请问您科目余额表是平的么

bamboo老师 解答

2022-09-03 17:58

5月份的期末余额是平的不?

初见 追问

2022-09-03 18:06

不平  我们公司以前没有做过内账的,但是,有记录的期初数,就是往来款这些有期初数,我就直接按照往来款的5月期末余额录期初了

bamboo老师 解答

2022-09-03 18:56

那肯定不会平的哈
差额填到未分配利润

初见 追问

2022-09-03 19:33

差额怎么做分录呢

bamboo老师 解答

2022-09-03 20:02

期初余额录入 不需要写分录啊

初见 追问

2022-09-03 20:18

就是差额填到本年利润去吗

初见 追问

2022-09-03 20:18

填到未分配利润去吗

bamboo老师 解答

2022-09-03 20:21

就是差额填到未分配利润去就好了 

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您好 最好把本年借方累计累计跟本年累计贷方也一起录入
2022-09-03 16:08:58
你好,是的,5月份之前全部计入5月份
2020-05-14 07:42:05
你好,是的,可以合并到6月份一起做账,
2020-08-26 09:38:22
中途结账,你要核对好原来3月的期末数据,4月录入3月的期末数据才可以接账
2019-07-04 19:29:18
你好,学员,是的,你说的很对的
2022-03-20 21:56:54
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