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家权老师

职称： 税务师

2022-09-02 15:32

你冲销你原来多计提的就是了

优雅的柚子 追问

2022-09-02 15:52

老师帮忙看下这样做对不？

家权老师 解答

2022-09-02 15:53

你这个是冲多交的部分，还得冲计提的分录哈

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你冲销你原来多计提的就是了
2022-09-02 15:32:14
借银行存款 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2022-05-10 10:46:38
你好 借；银行存款，贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润
2020-06-18 08:30:12
冲减原来交税的分录。
2022-04-07 15:00:45
增值税退税的会计分录一般是对应收款的会计分录，具体的做法是：首先确定税款数额，根据税法及税务部门的有关规定准备好增值税退税审批表；其次根据应退税款总额和税率填写增值税退税审批表；最后根据增值税退税审批表结果进行会计分录，增值税贷方记负数增值税或银行存款贷方记正数应收税款。 如果存在多交的退回，就需要把多余的税款退回到原纳税人。具体的做法是：退回的税款根据退税审批表确定，然后以银行存款的形式退回至原纳税人账户，并分录记账：银行存款贷方记正数多收税款，增值税借方记负数增值税。
2023-03-15 09:22:57
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