所在的建筑公司是去年成立了,认缴的注册资本2800万,但一直是零收入,在上个年度的财务报表中填了货币资金100万,实收资本100万,但其实是没收到这笔款的,在今年开业建账时我记账凭证该怎么做?

正直的水壶 追问

2017-06-14 16:40

然后就是不会补，因为没有实收资本实际收到，而上年度财务报表又填上了，老师支个招？

正直的水壶 追问

2017-06-14 16:49

就是我第一个凭证是，借，银行存款／现金，贷实收资本，然后再做一个红字的一样的凭证冲减？我是一个超级新手，是一点都没有经验的，同时老师咱们有什么相关课程的课程吗？

宋生老师 解答

2017-06-14 16:05

您好！你填错了啊。重新申报财务报表吧

正直的水壶 追问

2017-06-14 16:18

财务报表哪里作废?

宋生老师 解答

2017-06-14 16:21

您好!你上门重新申报.如果你觉得麻烦的话,就在这个月红字冲减

正直的水壶 追问

2017-06-14 16:25

可以红字冲减?那我到前台重新申报的时候我在什么科目填数才能通过呢？资产负债表不能填0的

宋生老师 解答

2017-06-14 16:26

你好！就是说你之前做的货币资金100万,实收资本100万 
现在红字冲减这个错误的凭证。以后就对了

正直的水壶 追问

2017-06-14 16:30

凭证还没做,上个年度的报表就在网上报送了

宋生老师 解答

2017-06-14 16:32

您好！那你继续补做之前的凭证。

宋生老师 解答

2017-06-14 16:37

您好!你接手你就要补啊。

宋生老师 解答

2017-06-14 16:41

您好！你上年没有收到但是报表填了的时候，有没有做凭证？有做凭证就红字冲减。没有做凭证就要补做凭证，然后红字冲减

宋生老师 解答

2017-06-14 16:53

您好！如果你没有收到钱就不用做借银行存款了。