老师您好，我工作中遇到一个问题，是事业单位的账，余额汇总表里面，应付职工薪酬贷方为负，具体明细向应付职工薪酬中的社会保险费、机关单位基本养老社会保险缴费、职业年金、基本医疗 科目 余额为负，这个要怎么调账

实操学堂 追问

2022-08-25 09:58

都有计提工资
贷方的

meizi老师 解答

2022-08-25 10:01

 你好； 那你估计是计提小于了实际支付的金额； 导致借方余额了   

实操学堂 追问

2022-08-25 10:09

因为我们平时做工资什么的都是结算中心统一审核的，应该不会多冲

实操学堂 追问

2022-08-25 10:12

科目余额表老师

meizi老师 解答

2022-08-25 10:19

 你好；   那不应该会有余额的； 你去看看期初 是否有余额 

实操学堂 追问

2022-08-25 10:31

1月份是本期盈余为负

实操学堂 追问

2022-08-25 10:33

还有就是期初数据怎么看老师

meizi老师 解答

2022-08-25 10:36

 你好；     你去看看这个  工资科目 看下期初也就是年初的时候是否有余额；正常你计提100 ； 支付100 ； 不应该有余额的  

实操学堂 追问

2022-08-25 10:40

老师 上年有结转

实操学堂 追问

2022-08-25 10:42

可是为什么最后负得越来越多呢

meizi老师 解答

2022-08-25 10:47

 你好； 说明你们  计提和发放支付金额不一致的； 才会有金额差异的   

实操学堂 追问

2022-08-25 10:52

那我要怎么做呢老师

实操学堂 追问

2022-08-25 10:53

或者怎么跟调账的负责人说

meizi老师 解答

2022-08-25 10:54

 你好；  你先 核对下你们数据是否有 计提和支付的金额差异； 期初是否有问题； 如果你本期是对的；    期初也是对的； 那么就不会有差异金额； 除非你系统出错了