给对方开的专票要退回，跨月了，已经报税了，对方说税号变了没有认证过去，该怎么处理，怎么开红字发票，怎么账务处理

给对方开的专票要退回，跨月了，已经报税了，对方说税号变了没有认证过去，该怎么处理，怎么开红字发票，怎么账务处理

答： 你好，你方申请开具负数发票 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目

老师，这个发票我们还没认证。对方开红字发票了。这个我发票认证怎么处理呢，我收到红字发票如何账务处理呢

答： 你好，如果没有做账报税的话，这个是需要退还给对方。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师：购货方认证发票销售方如何开具红字发票？账务处理如何做？

答： 您好 购买方在开票系统里申请开具红字发票信息表 然后销售方根据红字发票信息表编码开具红字发票 做一份跟蓝字发票相同的红字分录