这样做工资分录，十二月的费用不久做到次年一月了吗？这样会不会有影响呢？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2017-06-13 09:54

您好！你可以12月计提，1月支付。

暖心追问

2017-06-13 09:57

@宋老师:因为我们是五月直接把四月的工资这样做，借：管理费用，贷：银行存款

宋生老师解答

2017-06-13 09:58

您好！不跨年没有什么关系。跨年的，你用以前年度损益来调

暖心追问

2017-06-13 10:02

@宋老师:那怎么做呢？

宋生老师解答

2017-06-13 10:04

您好！你是要做什么呢？
你不跨年可以按你说的方法做，如果跨年了，借借：以前年度损益-工资，贷：银行存款

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