有老师可以帮我写这个附加税及增值税分录出来吗，需要写金额主要不会金额分配，预收账款需要缴纳税金那预收账款税金要交20多万？不会金额分配虽然有计税表求讲解

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-08-20 11:39

我就是不知道怎么加出来的增值税，预缴税是多少，我都打钩了

家权老师 解答

2022-08-20 11:47

写分录√一个就写写一个分录呀，只要是应交税金都要交的
搞不懂为啥，所以的税费都在一张表上了？应该是一个税种一张申报报表呀

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-08-20 14:15

我知道啊，但是我的预缴增值税是多少，看到有人说是58643.2，我想知道这个怎么根据这张表已计算出来的税推导出来的，我这步不清楚啊

家权老师 解答

2022-08-20 15:24

已经预交的增值税就是165134.74

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-08-20 15:42

那个是已经预缴了的，那怎么知道这个月要预缴多少

家权老师 解答

2022-08-20 15:44

报表上看不出，你本月预交了多少哈

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-08-20 15:58

emmm集团公司的我做账就是按这个表来做，所以我才一直疑惑交了多少意思要在电子税务局看吗？完税证明增值税就写着148525.44元

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-08-20 16:00

还有老师营业外收入不缴纳增值税，那我这个表有这个计税会不会是拿原来那些保证金抵提前撤场的违约金就要缴纳税款？我看之前营业外收入那列税也入了应交税费-简易计税-其他在账面反映

家权老师 解答

2022-08-20 16:01

本期预交的增值税，就看本期增值税的申报表哈

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-08-20 16:07

还有老师营业外收入不缴纳增值税，那我这个表有这个计税会不会是拿原来那些保证金抵提前撤场的违约金就要缴纳税款？我看之前营业外收入那列税也入了应交税费-简易计税-其他在账面反映？这个呢

家权老师 解答

2022-08-20 16:10

这个你得逐笔查看账了，看是啥原因

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-08-20 16:26

如果是这个原因的营业外收入是需要缴款的？

家权老师 解答

2022-08-20 16:28

是已经执行的合同违约就要交增值税，尚未开始执行的合同违约就不需要交

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-08-20 16:31

原来这样区分，那是已经执行了合同的，他提前撤场跑了所以需要交增值税

家权老师 解答

2022-08-20 16:39

嗯嗯，提前撤场跑了所以需要交增值税