请问，老师，2021年发现2020年很多笔款没有入账。需要怎么补账，比如发现银行存款手续费500元没下账，还想入2020年12月，但又不想影响利润，请问老师该如何做账？

一叶子 追问

2022-08-19 16:29

老师，我想反结账，入到当年，请问如何做账呢

郭老师 解答

2022-08-19 16:29

你好，借财务费用手续费贷银行存款。

一叶子 追问

2022-08-19 16:29

且不想影响利润

郭老师 解答

2022-08-19 16:30

你好，那做不了的，你要做的话，做的是往来，借其他应收款，贷银行存款，你做不了财务费用。

一叶子 追问

2022-08-19 16:34

谢谢老师，快速详细的解答

郭老师 解答

2022-08-19 16:36

不用客气，工作愉快。

一叶子 追问

2022-08-19 16:49

请问，老师，做往来，借其他应收款，贷银行存款，这本是个错账，怎么冲其他应收款呢

郭老师 解答

2022-08-19 16:52

这个科目是哪一个的？

郭老师 解答

2022-08-19 16:52

正确的科目是哪一个的？

一叶子 追问

2022-08-19 16:53

2021年发现2020年很多笔款没有入账。需要怎么补账，比如发现银行存款手续费500元没下账，还想入2020年12月，但又不想影响利润，请问老师该如何做账？如果我成往来，借其他应收款，贷银行存款，这本是个错账，怎么冲其他应收款呢？

郭老师 解答

2022-08-19 16:55

在2022年借利润分配未分配利润或者是以前年度损益调整贷其他应收款。

一叶子 追问

2022-08-19 17:01

请问老师，借，利润分配-未分配利润，贷其他应收款，需要哪些附件吗？

郭老师 解答

2022-08-19 17:04

这个发票就可以的。

一叶子 追问

2022-08-19 17:05

没有发票，当年的银行回单，可以吗？其他应收款--法人可以吗？

郭老师 解答

2022-08-19 17:06

让银行那边给你开发票。

一叶子 追问

2022-08-19 17:08

银行手续费可以开专票，抵税吗？

郭老师 解答

2022-08-19 17:08

可以的可以的可以的。

一叶子 追问

2022-08-19 17:12

老师，除了手续费还有收银行的利息也可以这样做吗？借银行存款，贷：其他应收款吗？在2022年，借利润分配-未分配利润，贷其他应收款，当年的回单可以吗

郭老师 解答

2022-08-19 17:15

银行利息的不允许抵扣增值税，可以那么做。

一叶子 追问

2022-08-19 17:16

谢谢，老师耐心专业快速的解答

郭老师 解答

2022-08-19 17:17

不用客气，工作愉快。