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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-06-12 15:43

您好，抵扣时，分录，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-减免税。同时，借：应交税费-未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税。

好好学习，天天向上 追问

2017-06-12 15:45

他的抵扣票期是不是也是180天

王雁鸣老师 解答

2017-06-12 15:46

您好，不是的，这个没有具体规定期限的，最好先申报，等有税了再抵扣。

好好学习，天天向上 追问

2017-06-12 15:56

申报是不是就是填在表4的本期发生额

王雁鸣老师 解答

2017-06-12 15:57

您好，不好意思，具体填写表格我不清楚了，谢谢。

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相关问题讨论
那抵扣后还需要交税吗？
2017-03-01 22:34:52
您好，是的，加计抵减分录，借应交税费应交增值税（减免税款）贷其他收益
2021-12-15 18:04:47
您好，按原分录填写凭证，金额填写负数即可。
2018-02-25 14:08:38
<p>借；管理费用等科目  应交税费-应交增值税（进项税额）  贷；银行存款</p>
2016-07-28 10:50:06
你好，这个是办公室一块喝的吗？
2020-06-04 18:28:49
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