3月份要付对方咨询管理费，当时没有付，但发票收到了，5月份付的，凭证要怎么做呢

亭&婳 追问

2017-06-12 09:44

可是银行对账单上3月份没有走这笔钱啊，这笔钱是5月份走的

亭&婳 追问

2017-06-12 09:46

要是改的话，报表是不是也要改，税务那边还需要改吗？

邹老师 解答

2017-06-12 09:28

借；管理费用  贷；应付账款 
借；应付账款  贷；银行存款

邹老师 解答

2017-06-12 09:42

你好，其实就不需要再修改了

邹老师 解答

2017-06-12 09:45

如果你要修改也是 
借；银行存款  贷；应付账款 
借；应付账款  贷；银行存款

邹老师 解答

2017-06-12 09:46

你好，报表不做修改了