老师，6月的时候拿到一张发票上面写的物业管理费，但是所属期是1-12月的，分摊的话要怎么做凭证呢，

像喵一般 追问

2019-12-28 16:02

1-5月份没有做，3月支付的钱，6月回来的票

郭老师 解答

2019-12-28 16:03

三月做借预付贷银存是嘛
1-6月份分摊六个月的，借管理费用贷预付
七月份开始按月分摊借管理费用贷预付

像喵一般 追问

2019-12-28 16:07

不是的老师，因为没有回来票，3月的付出去的钱我是挂在银行余额调节表上的

郭老师 解答

2019-12-28 16:08

一直挂着没做？
六月份借预付贷银存
其他的和上面一样的

像喵一般 追问

2019-12-28 16:09

好的

郭老师 解答

2019-12-28 16:10

不用客气的，