小规模纳税人，公司每个月都会提供其他咨询服务给签合同的A公司，本月10号开具免税的其他咨询服务普票5万给A公司，12号收到银行存款，不是主营业务，提供咨询服务什么时候确认收入结转成本，具体分录是什么？公司可否公对私转给个人，不通过代发工资，由那个人去付工资呢？

青黛 追问

2022-08-15 13:25

开的免税的普票  没有税额怎么办呢

朴老师 解答

2022-08-15 13:27

同学你好
开免税的就可以

青黛 追问

2022-08-15 13:41

借银行
贷其他业务收入
贷销项   开的免税发票 分录的销项难道填0吗

青黛 追问

2022-08-15 13:42

公司可否公对私转给个人，不通过代发工资，由那个人去付工资呢？

朴老师 解答

2022-08-15 13:47

同学你好

这个可以的

青黛 追问

2022-08-15 13:48

提供服务的其他业务成本的金额是跟其他业务收入金额一致吗

朴老师 解答

2022-08-15 13:56

同学你好
你这个是一致的吗
没有利润吗

青黛 追问

2022-08-15 14:07

借其他业务成本
贷应付职工薪酬  这个是不是跟每个月报的个税工资合计数一样还是跟每个月记的应付职工薪酬合计数一样

朴老师 解答

2022-08-15 14:13

同学你好
对的
是这样