2021年的办公费现在还能入账吗？用以前年度调整科目会引起勾稽不正常，怎样才能平账？

吴琼 追问

2022-08-11 11:36

具体分录要怎么做？

玲老师 解答

2022-08-11 11:40

借以前年度损益整贷应付账款。借未分配利润贷以前年度损益调整。

吴琼 追问

2022-08-11 11:42

按照这样做，还是出现了勾稽不正常

玲老师 解答

2022-08-11 11:47

影响的是期初未分配利润，勾稽关系是对的。

吴琼 追问

2022-08-11 11:50

开的是专票，分录是：借：以前年度损益调整、待抵扣增值税 贷：应付账款。借未分配利润贷以前年度损益调整？

玲老师 解答

2022-08-11 11:56

没有认证的用待认证进项税额这个科目。

玲老师 解答

2022-08-11 11:56

然后其他的科目是没有变化的。

吴琼 追问

2022-08-11 11:58

好的，我再尝试看看，谢谢老师

玲老师 解答

2022-08-11 12:06

不客气的，祝您工作愉快。

吴琼 追问

2022-08-11 15:06

还是显示勾稽不正常，期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润

玲老师 解答

2022-08-11 15:10

调整期初未分配利润的数据就可以。

吴琼 追问

2022-08-11 15:18

怎么调整？

玲老师 解答

2022-08-11 15:25

手动去调整期初未分配利润，如果你不调差，这个调整的金额也可以。

吴琼 追问

2022-08-11 15:33

这是要改期初的意思？可以做个分录调整的吗？

玲老师 解答

2022-08-11 15:34

您好，不写分录的是手动去调整，或者你不调整也行。

吴琼 追问

2022-08-11 15:36

不调整没什么影响吧

玲老师 解答

2022-08-11 15:44

没有的 没有影响的呢 

吴琼 追问

2022-08-11 16:01

好的，感谢

玲老师 解答

2022-08-11 16:09

不客气的，祝您工作学习愉快。