是天猫店的，之前会计的做帐方式是：网店销售，有开票的做借：其他应付款--支付宝 贷：主营业务收入 应交税费 ，没开票的没做收入；然后支付天猫店的推广费等费用都做了其他应付款；然后支付宝提现：借：银行存款 贷：其他应付款--支付宝；最后股东取款：借：其他应付款--股东 贷：银行存款。这样的做法对不对？不对的话该怎么在17年调？

似水流年 追问

2017-06-09 14:02

那我需要重新反结账16的么？把其他应付款--支付宝改为其他货币资金--支付宝？？总账面上有个其他应付款--支付宝  700w，这我该怎么弄呢老师

宋生老师 解答

2017-06-09 14:03

您好！可以不用。你支付宝上确实有这么多钱吗？

似水流年 追问

2017-06-09 14:08

现实的支付宝我不知道，就是在支付宝提现到公帐的，都是计入其他应付款--支付宝，然后16年账面上其他应付款--支付宝  780w，然后有一笔其他应付款--股东   -750w  。这样子的，我都不知道该怎么做了

宋生老师 解答

2017-06-09 14:10

您好！是不是股东把钱拿走了。

似水流年 追问

2017-06-09 14:13

嗯，算是吧，就是今早提问的话题，然后您说要么给回，要么分红，但是现实两个都不行，分红交个税不行，给回更不行，所以我就完整的说一下这账面信息，看下我该怎么做好（捂脸）

宋生老师 解答

2017-06-09 14:14

您好！没办法。那就只能挂着了。