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老师我想请问一下，我们公司今年补了去年的一部分无票收入，交了相应的税款和滞纳金，举个例子，比如我们公司去年无票收入的应缴税额是10万，去税务局申报的时候有进项留抵60000，所以实际只交了40000税款+滞纳金，那我们公司关于去年应做无票收入的那个纳税所属期的无票收入是应该做应缴税额和已交税额的差额收入，还是做无票收入全额收入，但是多交的那部分税款再申请退税呢？
Mora酱?
于2022-08-09 12:25 发布 620次浏览
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小小霞老师
职称： 初级会计师
2022-08-09 12:34
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精选问题
老师你好，销售人员提供的普票，发现是春节前两天的 问
能否入账？ 日期在春节假期，无对应公务事由，不能直接按差旅费入账，也不能税前扣除。 怎么处理？ 让销售人员补填差旅报销单，并提供出差事由、公务证明（如会议通知）。若无法提供，则不能报销。 怎么跟老板娘说？ 直接说：这几张票日期在春节，没有公务证明，税务上会被认定为个人消费，不能税前扣除，还可能要补税，有合规风险，要么补全资料，要么不能报销。 答
购销合同的印花税税费种认定没有，2025年的我还未 问
购销合同一般按照季度申报，您目前说的情形判断属于逾期 答
老师，商贸公司，付款比较频繁，金额不是很大，这种不用 问
不用。 商贸小额、频繁零星采购，不用逐笔做付款申请单 简单实操规矩 对公转账、大额货款：必须付款申请 小额零星、长期固定供应商、频繁月结： 按月汇总做一张汇总付款申请即可 银行回单、发票、入库单一一对应附在后面 内账、报销、流水不用每笔单独申请 税务、查账、审计都认可这种做法。 答
现在个税的申报规则 是按申报确认5000元的生计费 问
是的，勾选要扣除费用才能扣除 答
老师，咨询一下往来的问题，比如公司支付了供应商货 问
同学你好，挂预付账款 答
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