你好，我想问下应交税费-未交增值税贷方负数什么意思，怎么调整？月末应该是平的吗？

Euphoria 追问

2022-07-31 16:10

但是我的应交增值税余额贷方负数正好跟税务报表上留抵数字一样的，那未交增值税这个数字贷方负数不用调整吗？

答疑苏老师 解答

2022-07-31 16:12

你好，是的，是不需要调整的。

Euphoria 追问

2022-07-31 16:15

增值税申报表上的期末留抵税额的数字应该跟金蝶上哪个科目的余额一样呢？

答疑苏老师 解答

2022-07-31 16:19

你好，就是未交增值税的金额。

Euphoria 追问

2022-07-31 16:21

但是我的账面不是的啊，体现在，应交税费-应交增值税的余额上，不是未交增值税上。。而且进项税和销项税都没有结转到转出未交增值税这个科目呢。。。。

答疑苏老师 解答

2022-07-31 16:22

你好，同学可以结转下。

Euphoria 追问

2022-07-31 16:24

结转完，未交增值税的数字就跟增值税申报表上的留抵税额不一致了啊？那怎么调整呢？

答疑苏老师 解答

2022-07-31 16:29

你好，为什么不一致？需要找原因的。

Euphoria 追问

2022-07-31 16:30

代账公司做的账，很难找到原因，那现在有办法消掉吗？

答疑苏老师 解答

2022-07-31 16:33

你好，不能没有原因消除的。

Euphoria 追问

2022-07-31 16:34

哪怕补交税也不行吗？

答疑苏老师 解答

2022-07-31 16:35

你好，是的，是不行的。

Euphoria 追问

2022-07-31 16:53

我刚刚吧销项进项都结转到转出未交增值税里面去，再把转出未交增值税结转到应交税费-未交增值税，变成了正数的未交增值税，是什么意思呢
不是留抵的吗

答疑苏老师 解答

2022-07-31 16:55

你好，那就是需要缴纳的增值税。

Euphoria 追问

2022-07-31 16:57

但是这个数字明明应该是留抵的数字，怎么变成了我要缴纳的数字呢？本来我不结转销项税进项税，我的应交增值税是贷方负数，一结转怎么变成我要交税了？

答疑苏老师 解答

2022-07-31 17:01

你好，那同学是不是结转的不对。不应该这样的。

Euphoria 追问

2022-07-31 17:05

你看我给你的 截图，不就是这样结转的，然后我应交税费进项税和销项税是平的啊

答疑苏老师 解答

2022-07-31 17:09

你好，对的，这里的销项大于进项肯定是需要交税的。

Euphoria 追问

2022-07-31 17:10

那怎增值税申报表上是留抵税额45481.75呢

答疑苏老师 解答

2022-07-31 17:12

你好，同学账上还有进项转出的金额吗?