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袁老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-06-06 20:52
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在2016年我公司支付一笔代理费，当时做账的人做错了，做成了借其他应收款，贷：银行存款。我现在发现错误，应该怎么调整？
答： 借：以前年度损益调整贷：其他应收款
是内账，过去的做账。借：其他应收款 -保证金 贷：银行存款。现在是保证金转成代理费，想法是借费用贷其他应收这样可以吗
答： 可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
公司员工由人力公司代交的社保，作账时按正常员工交社保入账？借，管理费-社保，借，其他应收款-代交社保，贷银行存款？
答： 是 按正常员工交社保入账。 借，管理费-社保，借，其他应收款-代交社保，贷银行存款
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老师，现在社保和医保都是当月申报当月扣款，我不计提单位部分社保和医保行吗？缴费时单位部分借：管理费一社保，管理费一医保；个人部分借其他应收款一社保，其他收款一医保；贷：银行存款
你好，原本记账的分录是借：银行存款 100 贷 其他应付款*** 100想把其他应付款统一用其他应收款记录是不是把分录改成：借：银行存款100 贷 其他应收款 100
老师，有2笔往来款，我司和宏盛公司一来一往，分录怎么做的|？ 可以借：其他应付款-宏盛 贷：银行存款 加 借：银行存款 贷：其他应收款-宏盛？
老师，其他应收款和其他应付款科目我只想用这其中的一个科目，其他应收款，如果老板娘借钱给公司，我分录这么写可以么？借：银行存款 贷 其他应收款
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